Финансово-хозяйственная деятельность

Бюджетные обязательства и их исполнение за 2014 год: форма 127, форма 128
Годовой баланс за 2014 год

Государственное казенное учреждение НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» является получателем средств областного бюджета Новосибирской области в структуре Главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области – код 026. Учреждение создано для выполнения задач по организации тушения пожаров и предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий на территории Новосибирской области. Бюджетное финансирование осуществляется по разделам: 0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 0310 – Обеспечение пожарной безопасности.

Численность учреждения составляет 1 278 единиц, в том числе по разделу 0309 - 467 единиц, по разделу 0310 – 811 единиц. Численность ГПС увеличена на 104 единицы от численности 2013 года, согласно Распоряжению Губернатора Новосибирской области от 29.06.2011 № 195-р. По разделу 0309 численность 13 единиц с фондом оплаты была передана управлению делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области по Постановлению Губернатора Новосибирской области от 26.05.2014 № 90.

Основные направления деятельности учреждения:
1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2. Гражданская оборона
3. Обеспечение пожарной безопасности

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполнение мероприятий, связанных с гражданской обороной, является одними из главных функций государства. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба и потерь.

Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с Законом об областном бюджете Новосибирской области.
Основными направлениями расходования средств областного бюджета являются:
- обеспечение деятельности учреждения
- финансирование мероприятий ведомственных целевых программ: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов», «Пожарная безопасность в Новосибирской области на период 2014-2016 годов»
- обеспечение деятельности подразделений Государственной противопожарной службы Выделенные средства областного бюджета использованы в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2014 год, по назначению в соответствии с бюджетной росписью.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по учреждению составили в сумме 791 921,3 тысяч рублей, в том числе по разделам по обеспечению деятельности учреждения 0309 ГО, ЧС – 241 966,3 тысяч рублей, 0310 ГПС – 443 633,2 тысяч рублей, резервный фонд – 1 607,0 тысяч рублей, по ведомственным целевым программам – 104 714,8 тысяч рублей, в т.ч. по разделу 0309 – 43 784,1 тыс.рублей, по разделу 0310 – 60 930,7 тыс.рублей.

В 2014 году были увеличены бюджетные ассигнования в сумме 21 712,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности 2013 года.

В 2014 году расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 59 % от общих годовых ассигнований. Средняя заработная плата работников по учреждению за год составила 24 450 рублей. В отчетном году продолжена реализация комплекса мер по совершенствованию сил постоянной готовности оперативных подразделений учреждения. На приобретение основных средств и материальных запасов направлено 30 % от выделенных бюджетных ассигнований, что позволило приобрести новую автомобильную технику, боевую одежду и снаряжение для пожарных и спасателей, аварийно-спасательный инструмент, усовершенствовать систему оповещения населения, построить пожарное депо.

В результате проведенных в 2014 году мероприятий по развитию государственной противопожарной службы Новосибирской области, численность которой составляет 811 единиц, было создано 14 отдельных постов в 13 районах области: Доволенском (1), Убинском (1), Татарском (1), Маслянинском (2), Купинском (1), Куйбышевском (1), Усть-Тарском (1), Венгеровском (1), Карасукском (1), Коченевском (1), Ордынском (1), Сузунском (1), Чановском (1). Дополнительно обеспечено прикрытие 59 населенных пунктов, общей численностью населения – 39 156 человек.

Все подразделения полностью обеспечены пожарно-техническим вооружением, вещевым имуществом и денежным содержанием.

За 2014 год подразделения ГПС Новосибирской области по различным причинам выезжали 2848 раз, в том числе на тушение пожаров 806 раз, что составляет 41 % от общего количества пожаров, происшедших в районах области, на тушение загораний 1 544 раза, что составляет 36 % от общего количества загораний, происшедших в районах области, на ДТП – 58 раз, на прочие выезды – 440 раз. При ведении действий по тушению пожаров работниками подразделений ГПС НСО спасено 37 человек.

На базе музея пожарно-спасательной службы отделом противопожарной пропаганды и общественных связей филиала ГКУ НСО «Центр…» - «ГПС НСО» в 2014 году было проведено 408 экскурсий, обучено мерам пожарной безопасности 9 213 человек (студентов – 4 321, школьников – 4503, пожарных – 302, ответственных за противопожарное состояние – 87). Экскурсионная работа ведется по разработанным методикам для разных категорий лиц, в зависимости от возраста и профессии.

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 № 303 «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской области», личным составом подразделений филиала ГКУ НСО «Центр…» - «Государственная противопожарная служба НСО» проведена следующая работа: распространено наглядной агитации 19 887 памяток, проведено 8624 беседы, проведено 1074 инструктажей, выступлений в коллективах 443, проведено 411 мероприятия с детьми, на противопожарную тематику, проведено 4 058 собраний домовых комитетов, оформлено 4 стенда и 12 уголков пожарной безопасности в населенных пунктах.
Для повышения технического уровня и углубления имеющихся знаний - 8 работников обучены по программе «Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения», 131 работник прошел курсовое обучение, в том числе 47 работников по должности «пожарный», 84 работника - по должности «водитель автомобиля (пожарного)»
Для оснащения пожарных постов государственной противопожарной службы Новосибирской области приобретено 19 единиц пожарных автоцистерн тяжёлого типа АЦ-5.5-40 Урал 5557, паркогаражное оборудование, пожарные рукава.

В 2014 году подразделениями и оперативными группами аварийно-спасательной службы проведено 860 поисково- и аварийно-спасательных операций, в результате которых: оказана помощь 638 пострадавшим, спасено 265 человек, в том числе 64 в результате дорожно-транспортных происшествий, 9 детей.
В рамках противопаводковых мероприятий 2014 года, начиная с марта месяца и до окончания паводкового периода совместно с администрациями Краснозерского, Карасукского, Баганского, Куйбышевского и Барабинского районов, где возможны сезонные подтопления, проведены работы по мониторингу паводковой ситуации и приняты предупредительные меры. Проведены рабочие встречи с Главами администраций и председателями КЧС районов.

На территории Краснозёрского и Колыванского районов спасателями проведены профилактические противопаводковые мероприяти с применением гидравлического устройства для пиления льда с целью ослабления прочности льда и предотвращения образования заторов во время ледохода в районе моста р.Карасук и на проблемных участках р.Бакса.

Совместно со специалистами «Новосибирсквзрывпрома» и Главного управления МЧС России по Новосибирской области были проведены превентивные мероприятия по очистке от ледовых заторов русла р.Карасук в наиболее опасных участках.

В Куйбышевском районе проведены работы по укреплению дамбы аварийного участка р.Омь. В паводковый период проводился мониторинг подъёма воды в малых реках в Краснозерском, Колыванском, Убинском, Куйбышевском районах, с обеспечением возможной срочной эвакуации жителей подтопленных участков. Работа велась совместно с представителями администраций районов, пожарными расчетами, сотрудниками полиции.

Проведено 228 спасательных операций в условиях природной среды, из них 113 - поисково-спасательные, что в два раза выше по сравнению с 2013 годом. В ходе поисковых работ в природной среде 40 человек спасено, из них детей – 2. Поисковые группы работали по 4-6 дней автономно, с использованием систем навигации. В поисковых мероприятиях применялись судно на воздушной подушке «Славир», моторнолодочная и автомобильная техника, снегоходы «Буран», снегоболотоход «Трекол».

В 2014 году в условиях техногенных аварий проведено 184 неотложных и спасательных работ. 33 раза спасатели службы работали во взаимодействии с пожарными расчетами по локализации и ликвидации пожаров.

В текущем году совершено 94 выезда для оказания помощи пострадавшим при ДТП. Спасено 64 человек и оказана помощь 8 пострадавшим, 48 человек деблокировано из автомобилей при помощи аварийно-спасательного инструмента.

Имея на оснащении специальную технику и оборудование, спасатели имеют достаточный опыт и квалификацию по эвакуации населения и имущества пострадавших граждан.
Водолазные подразделения службы выезжали 40 раз на поисковые и водолазно-технические работы.
Проведено 12 профилактических работ по обследованию и чистке дна акваторий на пляжах оборудованных мест массового пребывания людей у воды.
Согласно плану основных мероприятий службы и плана профессиональной подготовки спасателей постоянно проводится обучение и тренировки личного состава службы.

В 2014 году обучено: 41 спасатель по программе «Основы медицинских знаний по оказанию первой медицинской и психологической помощи населению в условиях чрезвычайных ситуациях», 1 спасатель по программе «Руководство газоспасательным формированием», 5 человек по программе «Основы ведения газоспасательных работ», 3 человека по программе «Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации (совмещенная с БДД)». «Повышение квалификации по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 3 водолаза службы по программе «Повышение квалификации водолаза», 5 спасателей по программе «Судоводители маломерных судов», 9 человек по охране труда, 38 спасателей по программе «Управление транспортными средствами, оборудованных спецсигналами».

Проведено 158 учебно-тренировочных мероприятий. Систематически проходят учебно-тренировочные сборы по ведению аварийно-спасательных работ в техногенной и природной средах. Согласно плану основных мероприятий службы, проводятся узкоспециальные занятия и тренировки кинологов, газоспасателей и водолазов по отдельным планам.

Спасатели службы принимали участие в комплексных командно-штабных учениях, за отчетный период состоялось 9 таких мероприятий. В ходе проведенных мероприятий отрабатывались вопросы ликвидации ЧС как цикличного характера (паводок, лесные пожары, нарушения работы систем ТЭК и ЖКХ), так и других, возникновение которых возможно на территории области (образование заторов движения транспорта на автомобильной дороге вследствие неблагоприятных метеоявлений, аварии на объектах железнодорожного и трубопроводного транспорта, ликвидации ЧС, связанных с последствиями терактов на объектах метрополитена, воздушного транспорта, на объектах с массовым пребыванием людей и др.) Все мероприятия проводились с практической отработкой вопросов оповещения населения, развертыванием пунктов временного размещения пострадавшего населения и его первоочередного жизнеобеспечения.

Спасатели службы оказывают содействие в обучении навыкам спасения и самоспасения различным структурным подразделениям Новосибирской области.
Ежегодно проводится подготовка и проведение городских профильных смен «Юный Спасатель» и открытых областных соревнований «Школа Безопасности». Спасатели подразделений проводят месячник уроков безопасности в школах тех населенных пунктов, где базируются поисково-спасательные отряды. Ведется работа с предприятиями, где есть потенциально опасные промышленные объекты. Взято на обслуживание 52 потенциально опасных объектов области, где возможны аварийные ситуации. Ежемесячно, согласно графику основных мероприятий службы, проходят совместные учебно-тренировочные занятия, отрабатываются навыки по локализации и ликвидации крупных техногенных аварий на этих объектах.

Кассовое исполнение областного бюджета в 2014 году по учреждению составило 787 463,0 тысяч рублей или 99 % от годовых ассигнований в объеме 791 921,3 тысяч рублей.
В сравнении: кассовое исполнение областного бюджета в 2013 году по учреждению составило 735 714,6 тысяч рублей или 95 % от годовых ассигнований в объеме 775 633,9 тысяч рублей.

Основными расходами учреждения являются такие статьи расходов как оплата труда работников учреждения, оплата командировочных расходов, оплата за товары, за выполненную работу, за оказанные услуги, уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ.

Кассовое исполнение бюджетных обязательств:
- по расходам на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» по разделу 0309 исполнение составило 239 860,5 тыс. рублей или 99 % от годовых ассигнований.
- по расходам, выделенным для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда области на паводок исполнение составило в сумме 1 607,0 тысяч рублей или 100 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- по расходам на обеспечение противопожарной безопасности раздел 0310 общий объем исполнения составил 441 435,2 тыс. рублей или 99 % от годовых ассигнований;
- по расходам на реализацию ведомственных целевых программ «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов» и «Пожарная безопасность в Новосибирской области на период 2014-2016 годов» при общем объёме годовых ассигнований 104 714,8 тысяч рублей исполнение составило 104 560,3 тыс.рублей или 99,8 % от годовых назначений. В том числе по разделу 0309 исполнение ведомственной целевой программы составило 43 694,1 тыс.рублей или 99,8 % исполнения от годовых ассигнований, по разделу 0310 кассовое исполнение составило 60866,2 тыс.рублей или 99,9 % от годовых ассигнований.

Учреждение создано для выполнения задач по организации тушения пожаров и предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидаций их последствий на территории Новосибирской области. Объем средств, выделенных в 2014 году, позволил своевременно выплачивать заработную плату работникам учреждения, укрепить материально-техническую базу подразделений пожарной охраны и спасателей, повысить боеготовность дежурных караулов этих подразделений, завершить строительство пожарного депо.

На 2014 год утвержденные бюджетные назначения по доходам составляют в сумме 1 962,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило в сумме 2 507,1 тыс.рублей или 128 % от годовых назначений. По коду доходов 113 01992 02 0000 130 от оказания платных услуг, плановые назначения за год составили 1 932,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение по данному коду доходов составило 1 976,5 тыс.рублей или 102 % от плановых назначений. Поступления в сумме 1 976,5 тыс.рублей составляют платежи за оказанные услуги по обслуживанию потенциально - опасных объектов.
По коду доходов 113 02992 02 0000 130 от компенсации затрат, кассовое исполнение составило 539,5 тыс.рублей, не прогнозируемые поступления. Денежные средства в сумме 44,0 тыс. рублей – от продажи автомашины, 113,9 тыс.рублей – поступления от утилизации основных средств, 12,3 тыс.рублей – возврат дебиторской задолженности, 71,5 тыс.рублей – компенсация затрат по коммунальным услугам, 155,9 тыс.рублей возмещение затрат за вещевое имущество, 141,9 тыс.рублей за обеспечение госконтракта, согласно письму от 13.11.14 № 395.
По коду доходов 117 01020 02 0000 180 сумма в размере минус 20 470,32 рублей составляет невыясненные платежи, поступление которых было в 4 квартале 2013 года. В 1 квартале 2014 года приведено в соответствие на КБК 113 01992 02 0000 130.
По коду доходов 116 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) плановые назначения составили 30,1 тыс.рублей кассовое исполнение составило 11,5 рублей или 38% от годового плана, в связи с отсутствием предписаний о привлечении к административной ответственности.

В 2014 году действовали две ведомственные целевые программы: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новосибирской области на период 2014-2016 годов» в сумме 43 784,1 тыс.рублей и «Пожарная безопасность в Новосибирской области на период 2014-2016 годов» в сумме 60930,7 тыс.рублей.

Выделенные денежные средства по ведомственным целевым программам позволили в 2014 году:
- завершить строительство пожарного депо по ул. Фабричная, 18
- создать автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны в 7 районах области;
- обеспечить спасательные службы Новосибирской области техническими средствами, необходимыми для спасения людей;

В результате выполнения программных мероприятий обеспечивается:
- снижение рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала, создание условий безопасной жизнедеятельности населения Новосибирской области;
- значительное повышение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера в результате развития автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС, системы связи и оповещения. Современная система позволяет произвести оповещение населения, как с речевым сопровождением, так и звуковым, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Это гарантированное доведение информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области.

В 2014 году удалось выполнить поставленные задачи перед учреждением, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения на территории Новосибирской области. Оптимизация расходов, целевое использование бюджетных средств, осуществление контроля над экономией расходования материальных ресурсов позволило эффективно использовать бюджетные средства, выделенные учреждению на 2014 год.

Исполнение бюджета 2014 года позволило выдать заработную плату работникам ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» в установленные сроки, рассчитаться за оказанные услуги коммунальные и связи, по предъявленным счетам, оплатить налоги, приобрести ГСМ и материальные ресурсы в необходимом объеме, не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, приобрести специальное оборудование и инструменты, приобрести специализированную технику для пожарных подразделений, в целях развития противопожарной службы области. Всё это в целом положительно сказывается на работе учреждения, направленной на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области.