Финансово-хозяйственная деятельность за 2024 год.
Финансирование учреждения в 2024 году осуществлялось в соответствии с Законом об областном бюджете Новосибирской области.
Выделенные средства областного бюджета использованы в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2024 год, по назначению в соответствии с бюджетной росписью, бюджетной смете и плану мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области».
тыс. руб.
|
подраздел |
направление |
план |
факт |
% исполнения |
|
0309 |
Выполнение мероприятий в области гражданской обороны Новосибирской области государственными учреждениями |
315 823,0 |
311 762,4 |
99 % |
|
0309 |
РАСЦО в рамках государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» |
113 544,0 |
113 026,0 |
99 % |
|
0309 |
Приобретение материальных средств в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (противогазы) |
49 794,2 |
49 791,7 |
100 % |
|
0310 |
Выполнение мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности Новосибирской области государственными учреждениями |
1 619 350,8
|
1 486 543,3 |
92 % |
|
0310 |
Противопаводковые мероприятия (проведение взрывных работ по ликвидации ледяных заторов и рыхлению льда на реках Новосибирской области в период паводка) |
892,0 |
892,0 |
100 % |
|
0310 |
Приобретение материальных средств в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
7 125,0 |
7 025,3 |
99 % |
|
0310 |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области (проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках Иня и Карасук) |
1 182,4 |
1 182,4 |
100 % |
|
0502, 0309, 0505, 0801 |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области (подготовка к новому отопительному сезону 2022/2023 года в ЛНР, командировочные расходы, поставка коммунальной техники, кровельные работы ДК) |
14 684,8 |
14 684,8 |
100 % |
|
0505 |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области (приобретение материальных средств в случае развертывания палаточного лагеря) |
47 930,5 |
0 |
0 % |
|
|
Итого |
2 170 326,7 |
1 984 907,9 |
91 % |
Выполнение снижено за счет:
- не освоения лимитов бюджетных обязательств на организацию новых пожарных постов (п. Верх-Тула, р.п. Линево), в связи с увеличением штатной численности с 10.12.2024 года и отсутствием до конца 2024 года личного состава на укомплектование постов. Остаток бюджетных ассигнований 2024 года в сумме 110 640 100,00 рублей явился источником дохода для выделения бюджетных ассигнований на 2025 год для деятельности указанных постов;
- экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;
- расторжения государственных контрактов на услуги связи, вывоз снега, медосмотры, ГСМ по факту оказанных услуг;
- не освоения средств резервного фонда Правительства Новосибирской области на приобретение материальных средств в случае развертывания палаточного лагеря, в связи с поздним сроком доведения средств (25 ноября 2024 года) и отсутствием решения Правительства Новосибирской области об определении организаций при заключении государственных контрактов.
В 2024 году расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 98,2 % от общих годовых назначений. Средняя заработная плата работников по учреждению за год составила 62 593,1 рублей.
На приобретение основных средств и материальных запасов направлено 21,6 % от выделенных бюджетных назначений.
Приобретено: средства индивидуальной защиты (противогазы), дыхательные аппараты, паркогаражное оборудование, транспортные средства повышенной проходимости, пожарные автомобили в комплекте с пожарно-техническим вооружением и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, емкости для пожарных автомобилей, боевая одежда и снаряжение для пожарных и спасателей.
Установлено и запущено в эксплуатацию телекоммуникационное оборудование связи и оповещения.
Пожарные автоцистерны поставлены в боевой расчет государственной противопожарной службы Новосибирской области.
Приобретены материальные средства в целях создания резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В штатном расписании учреждения утверждено 1577 единиц, распоряжением Правительства Новосибирской области от 10.12.2024 № 639-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 03.05.2011 № 153-рп» штатная численность учреждения в 2024 г. увеличена на 90 единиц. В учреждении ведется работа и направляются финансовые средства в целях повышения квалификации и профессионального уровня сотрудников.
В соответствии с утвержденным Планом-графиком закупок на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. за отчетный год заключено 1495 государственных контрактов на общую сумму 582 087,9 тыс. руб. При проведении в 2024 г. конкурентных способов определения поставщиков для осуществления закупок товаров (работ, услуг) получена экономия бюджетных средств в сумме 4 919 ,0 тыс. рублей.
Остаток средств во временном распоряжении учреждения (средства для обеспечения исполнения контрактов) составил 437,8 тыс. руб.
Наличных денежных средств в кассе учреждения на 1 января 2025 года нет, учтены денежные документы (марки и маркированные конверты для почтовых отправлений) в сумме 105,0 тыс. руб.
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 1 791 608,5 тыс. руб.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 1 046 765,6 тыс. руб. (58,4 % от стоимости).
В рамках внутриведомственных расчетов в отчетном периоде учреждением был получен земельный участок по адресу: РФ, Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Барышевский сельсовет, территория Речкуновская зона отдыха, участок 8А по приказу ДИЗО от 26.04.2024 года № 1373 на сумму 23 599,7 тыс. руб., в рамках межведомственных расчетов учреждением передано имущество в собственность муниципальных образований на сумму 79 430,8 тыс. руб., в Администрацию муниципального округа муниципальное образование Беловодский муниципальный округ Луганской Народной Республики на сумму 151 609,5 тыс. руб.
Дебиторская задолженность 1 089,0 тыс. руб. – задолженность за ненадлежащее исполнение государственных контрактов, предъявленная поставщикам, задолженность по возмещению убытков, понесенных учреждением по устранению недостатков по государственному контракту. Службой судебных приставов открыто исполнительное производство по взысканию задолженности, ведется претензионная работа.
Текущая кредиторская задолженность в размере 87 089,6 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности связано с установленными сроками выплаты заработной платы за вторую половину месяца 12-го числа следующего месяца, задолженностью по платежам в бюджет по налогу на имущество, налогу на землю, транспортному налогу за четвертый квартал 2024 г., срок платежа по которым в первом квартале года, следующим за отчетным. Просроченной кредиторской задолженности нет.
На 2024 год утвержденные бюджетные назначения по доходам составляют 2 459,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2024 год составило 3 690,4 рублей или 150 % от годовых назначений. Учреждение является администратором доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации, от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, штрафам, неустойкам, пени, уплаченным в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом.
Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2024 год проведена на основании приказа начальника учреждения от 25.06.2024 г № 447 с 15.10.2024 г. по 25.11.2024 г. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.
Исполнение бюджета 2024 года позволило выдать заработную плату работникам ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» в установленные сроки, рассчитаться за оказанные услуги по предъявленным счетам, оплатить налоги, приобрести ГСМ и материальные ресурсы, не допустить чрезвычайных ситуаций, приобрести специальное оборудование и инструменты, специализированную технику.
